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13510795891 唐小姐 QQ：729676438
文件控制
1．無程序書。 2．文件核發控制未包括質量管理體系有關的所有文件及資料 3．無文件審核程序或由相關權責人員審核的規定。 4．已發行文件的審查或核準人員不符規定要求。 5．已發行文件上的編寫、審核、核準或發行日期欄空白。 6．兩份文件的名稱或編號重復。 7．文件分發對象沒有登記控制。 8．使用單位所持有文件與分發單位登記不符。 9．使用單位仍然使用或持有作廢文件。 10．作業場所使用非經正式發行的文件或表單。 11．作廢文件仍保留在工作檔案中，且沒有任何識別。 12．受控文件上未依規定蓋發行章。 13．從總公司來的質量文件沒有納入控制。 14．質量文件的原稿末適當保存及控制。 15．無文件變更的審核作業規定。 16．無法顯示文件*新修訂情況(如缺少總覽表或其他控制程序)。 17．文件變更或修訂后，末在文件總覽表登錄。 18．文件變更或修訂后，末對原分發單位子以通知、分發或抽換。 19．文件變更后，其他相關影響到的文件或作業末配合檢討修訂。 20．使用人直接在文件上刪改不適用之處，未循正式程序修訂文件 21．文件模糊不清已無法辨認。 22．外來標難、規范未列管。 |
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