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T6年結(jié)流程及相關(guān)問題（2022轉(zhuǎn)2023年）

T6年結(jié)流程及相關(guān)問題（2022轉(zhuǎn)2023年）//T6年結(jié)流程及相關(guān)問題（2022轉(zhuǎn)2023年）

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公　司：青島中德佳信科技有限公司

發(fā)布時(shí)間：2024年10月11日

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朱經(jīng)理先生 (銷售經(jīng)理)

聯(lián)系時(shí)，請說是在企業(yè)錄看到的，謝謝！

電　　話： 0532-85107050 傳　　真：手　　機(jī)： 15694485107 地　　址：中國山東青島市市南區(qū)軟件園郵　　編：
公司主頁：	http://zxl0713.qy6.com.cn(加入收藏)

詳細(xì)說明

年結(jié)的流程
1、年結(jié)流程圖
2、年結(jié)具體流程

(1) 各模塊月結(jié)
• 本年度業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完結(jié)
• 對采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算進(jìn)行 12 月份的月末結(jié)賬
• 對應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理進(jìn)行 12 月份的月末結(jié)賬
• 生產(chǎn)管理、委外管理沒有月結(jié)的功能節(jié)點(diǎn)，所以不需要做月末結(jié)賬
• 工資管理 12 月份無需月結(jié) ，結(jié)轉(zhuǎn)后上年度的 12 月份自動(dòng)月結(jié)
• 未啟用的模塊則不用做月末結(jié)賬

(2) 建立年度賬
• 以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊年度賬>建立

(3) 備份上年度數(shù)據(jù)
• 賬套備份好后，一定要引入賬套數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)是否備份完整。條件允許的情況下，可以引入另外的機(jī)器來更好地檢查

(4) 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)
• 賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統(tǒng)管理
(4.1) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——供銷鏈/生產(chǎn)管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>供銷鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>開始>確定

(4.2) 年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)——應(yīng)收應(yīng)付
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))>確定
請注意：如果上年度應(yīng)付模塊中還存在未審核的采購發(fā)票，將會(huì)在 3、4 步驟之間提示“上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度”，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇“結(jié)轉(zhuǎn)”或者“不結(jié)轉(zhuǎn)”。

(4.3) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——固定資產(chǎn)
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>開始結(jié)轉(zhuǎn)上年>是>確定

(4.4) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——工資管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)>工資管理結(jié)轉(zhuǎn)>確認(rèn)>確認(rèn)>是>(選擇/不選擇清零項(xiàng))>確定

(4.5) 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——成本管理
• 年度賬>結(jié)轉(zhuǎn)上年

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